职位详情

岗位职责：
1、每天录入当天的采购单据、销售单据,确保数字准确，及时录入,数据间钩稽关系明晰.并通过电子邮件发送.
2、对采购现金管理要跟踪到位,专款专用;
3、及时核实采购单据,发挥财务监督作用.
4、跟踪送货单,没及时交回的送货单要弄清原因，并落实交单时间。
能力要求：
1、2年相关财务工作经验，要有基本的财务知识，并取得会计上岗证;
2、对费用报销有基本认识,只收符合规定的报销单,规定包括票据符合相关的法律、公司的规定,发生的业务是否真实等,了解特殊情况必须有批复才予报销;
3、熟练操作WORD EXCEL等办公软件。
4、能承受饱满的工作量，认真负责。